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Encabezado 4 I}% 'nfasis1Cnfasis1 O % (nfasis2C!nfasis2 PM % )nfasis3C%nfasis3 Y % *nfasis4C)nfasis4 d % +nfasis5C-nfasis5 K % ,nfasis6C1nfasis6  F % -EntradayEntrada ̙ ??v% . IncorrectoG Incorrecto  %/&Millares0. Millares [0]1"Moneda2* Moneda [0] 3NeutralANeutral  e%3Normal % 4Normal 25 Normal 2 2 6Normal 3 7Notasd Notas  8* Porcentual9 Porcentual 2 :SalidawSalida  ???%????????? ???;Texto de advertenciaO Texto de advertencia %<Texto explicativoI5Texto explicativo % =Ttulo3Ttulo I}% >Ttulo 1ETtulo 1 I}%O ?Ttulo 2ETtulo 2 I}%? @Ttulo 3ETtulo 3 I}%23 ATotalMTotal %OOXTableStyleMedium9PivotStyleLight16`| Acc.central.1r Acc.central.2 Acc.central.3 Acc.central.4  Acc.central.5B Acc.central.6aAcc.central.4-1~Acc.central.51POI_2015"3 > EAP:EAP: EAP:EAP:EAP:EAP:EAP:EAP: EAP<EAP<  ; P UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLOMDireccin de Desarrollo Organizacional - Unidad de Planeamiento y Prospectiva Actividad especfica: Indicador Indicador:PROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES (A continuacin agregar los meses probables a realizar la actividad, solo incluir cantidad numricasUnidad de medidaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotalPROGRAMACIN MENSUAL DE GASTO POR BIENES Y SERVICIOS (A continuacin agregue los bienes y servicios necesarios para cumplir con sus actividades programadas)Partida DESCRIPCIN U. medidaValor referencialObjetivo generalTOTALObjetivo especfico: AccionesAccinPROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES (A continuacin solo incluir cantidad numricas en los meses probables a realizar actividad) FORMATO A RESPONSABLEI TRIMII TRIMIII TRIMIV TRIMFECHA:PROGRAMACIN MENSUAL DE TAREAS (A continuacin agregar los meses probables a realizar las tareas, solo incluir cantidad numricas)Tarea especfica Unidad medida ResponsablePTE01PTE02PTE03PTE04PTE05PTE06PTE07PTE08PTE09PTE10&DIRECCIN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL&GERENCIA DE PLANIFICACIN Y DESARROLLOU.O.SUB.U.O.ACC01=Actividad especfica (Acciones de Planeamiento y presupuesto)dImplementar una direccin estratgica integrada, eficaz y eficiente para el desarrollo institucionalHDIRECCIN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL-UNIDAD PLANEAMIENTO Y PROSPECTIVAPorcentaje de participantes (docentes, administrativos, estudiantes, egresados y otros grupos de inters) que formulan el Plan estratgico InstitucionalNmero de acciones Nmero de acciones7Director DO y Jefe Unidad de Planeamiento y ProspectivaACC02ACC03ACC04ACC05ACTIVIDAD ESPECIFICA INDICADOR:UNIDAD DE MEDIDAENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSETOCTNOVDICdIMPLEMENTAR UNA DIRECCION ESTRATEGICA INTEGRADA, EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONALOBJETIVO GENERAL 4.1:OBJETIVO ESPECIFICO 4.1.1: OBJETIVO ESPECIFICO 4.1.2:OBJETIVO ESPECIFICO 4.1.3:LOGRAR CON ENFOQUE SISTEMICO Y DE CALIDAD, EL REDISEO DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION YPUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, EN BASE AL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL Y EN OBSERVANCIA DE LAS NORMAS NACIONALES DocumentoRESPONSABLE DE ACTIVIDADRESPONSABLE DEL POIvPlanificar la realizacin del planeamiento estratgico (proyecto para el proceso de formulacin del Plan y Resolucin)7Director DDO, Jefe Unidad de Planeamiento y ProspectivaInforme"LOGRAR QUE LA UNIVERSIDAD Y SUS UNIDADES ACADEMICAS FORMULEN, ACTUALICEN, ARTICULEN Y DIFUNDAN SUS PLANES ESTRATEGICOS Y PLANES OPERATIVOS CON ENFOQUE PROSPECTIVO Y DE CALIDAD, PARTICIPATIVO Y CONCERTADO CON LOS GRUPOS DE INTERES INTERNO Y EXTERNO, ORIENTADOS AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD/Promover y desarrollar la Direccin Estratgica&Fortalecer el desarrollo Institucional1Desarrollar la Gestin presupuestal institucional.Promover la actividad productiva institucionalMGerente de Planificacin y Desarrollo y Director de Desarrollo Organziacional3Director Cooperacin Tcnica y promocin productivaDirector de Presupuesto%GERENTE DE PLANIFICACIN Y DESARROLLOyDIRECCIN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, DIRECCIN DE PRESUPUESTO, DIRECCIN DE COOPERACIN TCNICA Y PROMOCIN PRODUCTIVAQImpulsar el presupuesto por resultados articulado a la acreditacin universitaria<Nmero de planes estratgicos y planes operativos formulados:Nmero de documentos de gestin institucional actualizadosLOGRAR QUE LA UNIVERSIDAD Y SUS UNIDADES ACADEMICAS FORMULEN, ACTUALICEN, ARTICULEN Y DIFUNDAN SUS PRESUPUESTO, PARTICIPATIVO Y CONCERTADO CON LOS GRUPOS DE INTERES INTERNO Y EXTERNO, ORIENTADOS AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD"Presupuesto Institucional aprobadoIACCIONES DE PLANEAMIENTO - Promover la actividad productiva institucional7DIRECCIN DE COOPERACIN TCNICA Y PROMOCIN PRODUCTIVADIRECCIN DE PRESUPUESTO Director de Presupuesto $Monitorear la gestin presupuestaria(Certificacin y seguimiento de ejecucin'Emisin de informes tcnicos y asesora*Desarrollo de las capacidades del personalTramite documentario DocumentosInformesPersonal capacitado Expedientes6Director de Cooperacin Tcnica y promocin productiva$Acciones de asesoramiento realizadasOBJETIVO ESPECIFICO ,Brindar asesoramiento a unidades productivas'Eficacia del presupuesto por resultados9Lograr el producto de presupuesto por resultados asignado&Publicacin del boletnes estadsticosfActualizacin del Proyecto del Sistema de Informacin para la Gestin Universitaria - SIGU (UNT - ANR)Director DDO, Jefe Estadstica)Director DDO, personal de Racionalizacin7Director DDO, personal de Simplificacin administrativaUNIDAD OPERATIVA SUB UNIDADESWDirector DO, personal rea Estadstica , Simplificacin Administrativa, Racionalizacin: Lograr el producto de presupuesto por resultados asignadoQImpulsar el Presupuesto por resultados articulado a la acreditacin universitarialACCIONES DE PLANEAMIENTO - Impulsar el presupuesto por resultados articulado a la acreditacin universitaria& Gerente de Planificacin y Desarrollo- Brindar asesoramiento a unidades productivas/Nmero de acciones de asesoramiento realizadas"Presupuesto institucional aprobado4Nmero de planes estratgicos formulados y aprobadosSPRIMER PILOTO PARA ACREDITACIN- Julio 2013: 5 facultades, 6 carreras profesionales Lograr que las unidades acadmicas y administrativas formulen, actualicen, difundan, gestionen y evalen sus planes operativos y presupuestos con enfoque de resultados, en forma participativa y concertada con todos sus integrantes.Planes operativos de unidades acadmicas: 12 facultades y Escuela de Postgrado, 44 carreras profesionales, 3 sedes desconcentradas2Planes operativos de unidades administrativas: 39 hNIVEL DE ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD ACORDE CON EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONALFNmero de documentos de gestin institucional revisados y actualizados\Documentos de gestin institucional revisados y actualizados: Estatuto, ROF, MOF, MAPRO, CAPInforme de actualizacinLograr que la Universidad y sus unidades acadmicas formulen, actualicen, articulen y difundan sus planes estratgicos con enfoque prospectivo y de calidad, participativo y concertado con los grupos de inters interno y externo, y orientado al aseguramiento de la calidad.Objetivo especfico: 4.1.2Objetivo especfico: 4.1.1.Objetivo especfico: 4.1.2.Objetivo especfico: 4.1.3. FormulacinObjetivo general 4.1.;Actividad especfica (Acciones de Planeamiento Estratgico)gDocumentos: Plan, resolucin Rectoral o de Consejo Universitario y Resolucin de Asamblea Universitaria PAE.CC.01CActividad especfica Central (Acciones de Planeamiento Estratgico)Actividad especfica Central: *Proyecto de Plan Bicentenario y ResolucinPlanificacin del proceso de planeamiento estratgico (proyecto para el proceso de formulacin del Plan y Resolucin de aprobacin)]Documento Plan y resolucin (Rectoral o de Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria)jFormulacin y aprobacin del PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024 (Plan y Resolucin de aprobacin)UDirector DDO, Jefe Unidad de Planeamiento y Prospectiva, Equipo Tcnico InstitucionaljDifusin y publicacin del PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024 (Plan y Resoluciones de aprobacin)`Desplegamiento del PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024 en planes de unidades acadmicas.oDocumento Plan y resolucin (Rectoral o de Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria), edicin del Plan9Planes de 12 facultades y 01 plan de Escuela de PostgradoAlineamiento del PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024 con Plan Bicentenario Nacional, Plan de Desarrollo Regional Concertado La Libertad 2021, Plan de Desarrollo Concertado Trujillo 2012, Plan Educativo Nacional 2021. PAE.CC.02TSEGUNDO PILOTO<' PARA ACREDITACIN- Julio 2013: 2 facultades, 6 carreras profesionalesFormulacin, aprobacin, difusin, monitoreo e implementacin de planes estratgicos de las unidades acadmicas en proceso de acreditacin alineadas a sus planes de Facultad correspondiente y al Plan Bicentenario UNT 2024Planificacin del proceso de planeamiento estratgico (proyecto para el proceso de formulacin de los planes estratgicos de unidades acadmicas).KProyecto para el proceso de planeamiento estratgico de unidades acadmicas`Director DDO, Jefe Unidad de Planeamiento y Prospectiva, Equipos Tcnicos de unidades acadmicasPlanes (11 planes de unidades acadmicas y 11 resoluciones-piloto 1 ) y resolucin de aprobacin de Consejo de Facultad (19: 12 carreras profesionales y 7 facultades)Formulacin y aprobacin de los planes esatretgicos de unidades acadmicas en proceso de acreditacin y alienadas al PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024 (Plan y Resolucin de aprobacin)Publicacin de los planes estratgicos de unidades acadmicas en proceso de acreditacin(Plan y Resoluciones de aprobacin) a travs de pgina web y otros mediosSocializacin y difusin de los planes estratgicos de unidades acadmicas en proceso de acreditacin(Plan y Resoluciones de aprobacin) a travs de pgina web y otros medios.Acciones (charlas de socializacin y difusin)P6 carreras y 5 facultades del piloto 1, 6 carreras y 2 facultades del piloto 2 Alineamiento de los planes estratgicos de unidades acadmicas a su correspondiente Plan Estratgico de Unidad Orgnica que dependen y al PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024.Documento (Plan de Monitoreo)nMonitoreo y seguimiento de los planes estratgicos de unidades acadmicas en proceso e acreditacin (piloto 1)vEvaluacin de la implementacin de los planes estratgicos de unidades acadmicas en proceso e acreditacin (piloto 1) Documento (Evaluacin de avance)ACCIONES DE PLANEAMIENTO OPERATIVO.- Formulacin, aprobacin, difusn y evaluacin de planes operativos de las unidades acadmicas y administrativas de la UNTyFormulacin, aprobacin, difusn y evaluacin de planes operativos de las unidades acadmicas y administrativas de la UNT PAE.CC.03?Nmero de planes operativos formulados, aprobados y gestionados@Plan para el planeamiento operativo 2013, cronograma y directiva|Planificacin del proceso de planeamiento operativo (proyecto para el proceso de formulacin del Plan Operativo y directiva)Plan Operativo Institucional 2013 y resolucin de aprobacin del Consejo Universitario y resolucin de ratificacin de Asamblea Universitaria.Formulacin, difusin y publicacin del Plan Operativo Institucional 2013 (Planes operativos de uniadades acadmicas y Resoluciones de aprobacin-Consejo Universitario y Asamblea Universitaria)iEvaluacin Semestral del Plan Operativo Institucional 2013 (Documento de Evaluacin e informe ejecutivo )eEvaluacin Anual del Plan Operativo Institucional 2013 (Documento de Evaluacin e informe ejecutivo )gRector, Vicerrectora Acadmica, Vicerrectora Administrativa, OCI, Gerente de Planificacin y DesarrolloRemisin de la Evaluacin Semestral y Anual del Plan Operativo Institucional 2013 (Documento de Evaluacin e informe ejecutivo ) a autoridades y a OCI(Evaluacin Semestral e informe ejecutivo$Evaluacin Anual e informe ejecutivohEvaluar el Plan Operativo Institucional 2012-Informe anual (Documento de evaluacin e informe ejecutivo)Remisin de la Evaluacin Anual del Plan Operativo Institucional 2012 (Documento de Evaluacin e informe ejecutivo ) a autoridades y a OCI9Actividad especfica (Acciones de Planeamiento operativo)]ACCIONES DE ORGANIZACIN - Revisin y actualizacin del organigrama estructural institucionalnEvaluacin semestral del PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024 (revisin de la Estrategia Universitaria)Informe (Evaluacin) PAE.CC.043Diagnstico de la estructura organizacional vigentek Implementacin de la nueva Estructura organizacional Institucional adecuada al Plan Bicentenario UNT 2024./Actividad especfica (Acciones de Organizacin)JRevisin y actualizacin del organigrama estructural institucional vigenteLograr con enfoque sistmico y de calidad, el rediseo de la estructura orgnica y funcional para la implementacin y puesta en marcha del Plan Estratgico Institucional (PEDI 2012-2024), en base al marco normativo institucional y en observacin de las normas nacionales.ACCIONES DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO .- Formulacin, aprobacin, difusin, monitoreo e implementacin de planes estratgicos de las unidades acadmicas en proceso de acreditacin alineadas a sus planes de Facultad correspondiente y al Plan Bicentenario UNT 2024' PAE.CC.05_ACCIONES DE ORGANIZACIN - Revisin y actualizacin de los documentos de gestin institucional.T Implementacin y actualizacin del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO Lograr que las unidades acadmicas y administrativas formulen, actualicen, difundan, gestionen y evalen sus planes operativos y presupuestos con enfoque de resultados, en forma participativa y concertada con todos sus integrantes.BACCIONES DE PRESUPUESTO- Formulacin del Presupuesto InstitucionalObjetivo general 4.16 Proceso de Implementacin del Decreto Supremo N 007-2011-PCM que aprueba la Metodologia de Simplificacion Administrativa, para la mejora de los Procedimientos Administrativos y servicios prestados en exclusividad. Incluye la determinacion de los costos de los Procedimientos y servicios exclusivos en la UNTO Actualizacin y adecuacin del Texto nico de Servicios No Exclusivos - TUSNE Seguimiento y monitoreo del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA y Texto Unico de Servicios Exclusivos de la UNT_Revisin del Plan Bicentenario UNT 2024 y elaborar propuesta de nueva estructura organizacionalActualizacin, adecuacin y gestin del Manual de Organizacin y Funciones - MOF de la UNT en el marco de PEDI y la Acreditacin InstitucionalSeguimiento, evaluacion y actualizacin del Cuadro para Asignacin de Personal - CAP de la UNT, aprobado por Resolucin Rectoral N 756-2012-UNT PTSeguimiento, evaluacion y actualizacin del Reglamento de Organizacin y Funciones-ROF de la UNT aprobado por Resolucin del Consejo Universitario.N 0192-2011-UNT SVSeguimiento, evaluacion y actualizacin de la PEA Administrativa y Docente para la actualizacion del Cuadro para Asignacin de Personal - CAP de la UNT. {Director DDO, Comit de Direccin de Simplificacin, Equipo de Mejora Continua nombrada po RR. 1685-2011 y RR.1698-2012-UNTh Actualizacin y Aprobacion del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA de la UNT para 2013*Director DDO, personal de Racionalizacin Identificacion de los Macroprocesos, sub Procesos y Procedimientos en la UNT para desarrollar un gestin por Procesos en el marco de la Gestion de Calidad y la Acreditacin. PTE11PTE12>PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2014>Lograr que la Universidad y sus unidades acadmicas y administrativas formulen, actualicen, articulen y difundan y gestionen sus planes estratgicos con enfoque prospectivo y de calidad, de resultados, participativo y concertado con los grupos de inters interno y externo, y orientados al aseguramiento de la calidad.ACCIONES DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO .- Formulacin, aprobacin, difusin y despliegue del Plan Estratgico de Desarrollo Institucional UNT 2012-2024 _ACCIONES DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO .- Gestin del Planeamiento Estratgico en la Universidad.'6Gestin del Planeamiento Estratgico en la Universidad<PEDI articulado, desplegado, ejecutado, evaluado y mejorado.FINFORMES (PEDI articulado, desplegado, ejecutado, evaluado y mejorado)>PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2015a =cpzcId|debffh5ihri-j`Vl n bqrs u=vy<|o}bq>M # cr(2AccB  +vҿ  dMbP?_*+%,& BP(?' BP(?(jZ?)jZ?M\\JEFATURA\HP LaserJet 1020D-44 XXSDDMHP LaserJet 1020 -(d_4" FX BP(? BP(?&\(U } I } 5} } m} } } $} } } I} } $} } I} } $} 7+;,,,M@J@@J@} @ v@ @ @ 4@ J@g@@v@I@H@@@H@g@@@g@f@@y@,,, D CB E CB E CB   M8 7$FFFFFFFF  G9 = F   <F FF   G      P >      &   J J J J J J J J J J J J J J  {   HN IIII@IIIIIIII_ I@ID D D D D D D D D D D D  z z,  (* )  J* J J J J J  J  J  J  J  J J J | Q+ |,  H[~ I@IIIIIIIIIII_R@ IDDDDDD D D D D DD K_  |-  H[~ I II~ I@IIIIIIIIR@S ILLLLLLLLLLLL K  |.  H[NIIII@I?IIIIIIIR@ K_  |/  H[NIIIII@I@I@I?IIIIR*@ K_  |0  H` II~ I II~  I? I~  I I IIIR? K_ |1  HI$IIIII  I$ IIIIIR K_ |2  HIHIIIIIIIIIIIR K |3  HIIIIIIIIIIIIR K |4  HIIIIIIIIIIIIR K |5  HIIIIIIIIIIIIR K, & J J J J J J J J J  J  J  J  J  J J J J&KKKKKKKKKKKKKKKK$H*%D &KKKKKKKKKKKKKKKKH) - &KKKKKKKKKKKKKKKKH Dl>DBzV|n80< 08Re ,!,",#,$,%,&,',(,),*,& KKKKKKKKKKKKKKKK H!&!KKKKKKKKKKKKKKKK!H"&"KKKKKKKKKKKKKKKK"H#&#KKKKKKKKKKKKKKKK#H$&$KKKKKKKKKKKKKKKK$H%&%KKKKKKKKKKKKKKKK%H&&&KKKKKKKKKKKKKKKK&H'&'KKKKKKKKKKKKKKKK'H(&(KKKKKKKKKKKKKKKK(H)&)KKKKKKKKKKKKKKKK)H$*FFFFFFFFFFFFFFF *F$*L%)IIIIIIIIII$)  ,) >@A       ggD  + h  dMbP?_*+%,& BP(?' BP(?( BP(?) BP(?M\\JEFATURA\HP LaserJet 1020 (C4 XXSDDMHP LaserJet 1020 Z(dlj_4" FX BP(? 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