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N o t a s 8*
P o r c e n t u a l 9 Porcentual 2 : Salidaw S a l i d a ???% ??? ??? ??? ??? ; Texto de advertenciaO T e x t o d e a d v e r t e n c i a % < Texto explicativoI 5 T e x t o e x p l i c a t i v o % = Ttulo3 T t u l o I}%
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EAP: EAP: EAP: EAP: EAP: EAP: EAP: EAP: EAP< EAP< ; P UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLOM Direccin de Desarrollo Organizacional - Unidad de Planeamiento y Prospectiva Actividad especfica: Indicador
Indicador: PROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES (A continuacin agregar los meses probables a realizar la actividad, solo incluir cantidad numricas Unidad de medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total PROGRAMACIN MENSUAL DE GASTO POR BIENES Y SERVICIOS (A continuacin agregue los bienes y servicios necesarios para cumplir con sus actividades programadas) Partida DESCRIPCIN U. medida Valor referencial Objetivo general TOTAL Objetivo especfico: Acciones Accin PROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES (A continuacin solo incluir cantidad numricas en los meses probables a realizar actividad) FORMATO A RESPONSABLE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM FECHA: PROGRAMACIN MENSUAL DE TAREAS (A continuacin agregar los meses probables a realizar las tareas, solo incluir cantidad numricas) Tarea especfica
Unidad medida Responsable PTE01 PTE02 PTE03 PTE04 PTE05 PTE06 PTE07 PTE08 PTE09 PTE10& DIRECCIN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL& GERENCIA DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO U.O. SUB.U.O. ACC01= Actividad especfica (Acciones de Planeamiento y presupuesto)d Implementar una direccin estratgica integrada, eficaz y eficiente para el desarrollo institucionalH DIRECCIN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL-UNIDAD PLANEAMIENTO Y PROSPECTIVA Porcentaje de participantes (docentes, administrativos, estudiantes, egresados y otros grupos de inters) que formulan el Plan estratgico Institucional Nmero de acciones Nmero de acciones7 Director DO y Jefe Unidad de Planeamiento y Prospectiva ACC02 ACC03 ACC04 ACC05 ACTIVIDAD ESPECIFICA INDICADOR: UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICd IMPLEMENTAR UNA DIRECCION ESTRATEGICA INTEGRADA, EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL 4.1: OBJETIVO ESPECIFICO 4.1.1: OBJETIVO ESPECIFICO 4.1.2: OBJETIVO ESPECIFICO 4.1.3: LOGRAR CON ENFOQUE SISTEMICO Y DE CALIDAD, EL REDISEO DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION YPUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, EN BASE AL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL Y EN OBSERVANCIA DE LAS NORMAS NACIONALES Documento RESPONSABLE DE ACTIVIDAD RESPONSABLE DEL POIv Planificar la realizacin del planeamiento estratgico (proyecto para el proceso de formulacin del Plan y Resolucin)7 Director DDO, Jefe Unidad de Planeamiento y Prospectiva Informe" LOGRAR QUE LA UNIVERSIDAD Y SUS UNIDADES ACADEMICAS FORMULEN, ACTUALICEN, ARTICULEN Y DIFUNDAN SUS PLANES ESTRATEGICOS Y PLANES OPERATIVOS CON ENFOQUE PROSPECTIVO Y DE CALIDAD, PARTICIPATIVO Y CONCERTADO CON LOS GRUPOS DE INTERES INTERNO Y EXTERNO, ORIENTADOS AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD/ Promover y desarrollar la Direccin Estratgica& Fortalecer el desarrollo Institucional1 Desarrollar la Gestin presupuestal institucional. Promover la actividad productiva institucionalM Gerente de Planificacin y Desarrollo y Director de Desarrollo Organziacional3 Director Cooperacin Tcnica y promocin productiva Director de Presupuesto% GERENTE DE PLANIFICACIN Y DESARROLLOy DIRECCIN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, DIRECCIN DE PRESUPUESTO, DIRECCIN DE COOPERACIN TCNICA Y PROMOCIN PRODUCTIVAQ Impulsar el presupuesto por resultados articulado a la acreditacin universitaria< Nmero de planes estratgicos y planes operativos formulados: Nmero de documentos de gestin institucional actualizados LOGRAR QUE LA UNIVERSIDAD Y SUS UNIDADES ACADEMICAS FORMULEN, ACTUALICEN, ARTICULEN Y DIFUNDAN SUS PRESUPUESTO, PARTICIPATIVO Y CONCERTADO CON LOS GRUPOS DE INTERES INTERNO Y EXTERNO, ORIENTADOS AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD" Presupuesto Institucional aprobadoI ACCIONES DE PLANEAMIENTO - Promover la actividad productiva institucional7 DIRECCIN DE COOPERACIN TCNICA Y PROMOCIN PRODUCTIVA DIRECCIN DE PRESUPUESTO Director de Presupuesto $ Monitorear la gestin presupuestaria( Certificacin y seguimiento de ejecucin' Emisin de informes tcnicos y asesora* Desarrollo de las capacidades del personal Tramite documentario
Documentos Informes Personal capacitado Expedientes6 Director de Cooperacin Tcnica y promocin productiva$ Acciones de asesoramiento realizadas OBJETIVO ESPECIFICO , Brindar asesoramiento a unidades productivas' Eficacia del presupuesto por resultados9 Lograr el producto de presupuesto por resultados asignado& Publicacin del boletnes estadsticosf Actualizacin del Proyecto del Sistema de Informacin para la Gestin Universitaria - SIGU (UNT - ANR) Director DDO, Jefe Estadstica) Director DDO, personal de Racionalizacin7 Director DDO, personal de Simplificacin administrativa UNIDAD OPERATIVA SUB UNIDADESW Director DO, personal rea Estadstica , Simplificacin Administrativa, Racionalizacin: Lograr el producto de presupuesto por resultados asignadoQ Impulsar el Presupuesto por resultados articulado a la acreditacin universitarial ACCIONES DE PLANEAMIENTO - Impulsar el presupuesto por resultados articulado a la acreditacin universitaria& Gerente de Planificacin y Desarrollo- Brindar asesoramiento a unidades productivas/ Nmero de acciones de asesoramiento realizadas" Presupuesto institucional aprobado4 Nmero de planes estratgicos formulados y aprobadosS PRIMER PILOTO PARA ACREDITACIN- Julio 2013: 5 facultades, 6 carreras profesionales Lograr que las unidades acadmicas y administrativas formulen, actualicen, difundan, gestionen y evalen sus planes operativos y presupuestos con enfoque de resultados, en forma participativa y concertada con todos sus integrantes. Planes operativos de unidades acadmicas: 12 facultades y Escuela de Postgrado, 44 carreras profesionales, 3 sedes desconcentradas2 Planes operativos de unidades administrativas: 39 h NIVEL DE ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD ACORDE CON EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONALF Nmero de documentos de gestin institucional revisados y actualizados\ Documentos de gestin institucional revisados y actualizados: Estatuto, ROF, MOF, MAPRO, CAP Informe de actualizacin Lograr que la Universidad y sus unidades acadmicas formulen, actualicen, articulen y difundan sus planes estratgicos con enfoque prospectivo y de calidad, participativo y concertado con los grupos de inters interno y externo, y orientado al aseguramiento de la calidad. Objetivo especfico: 4.1.2 Objetivo especfico: 4.1.1. Objetivo especfico: 4.1.2. Objetivo especfico: 4.1.3. Formulacin Objetivo general 4.1.; Actividad especfica (Acciones de Planeamiento Estratgico)g Documentos: Plan, resolucin Rectoral o de Consejo Universitario y Resolucin de Asamblea Universitaria PAE.CC.01C Actividad especfica Central (Acciones de Planeamiento Estratgico) Actividad especfica Central: * Proyecto de Plan Bicentenario y Resolucin Planificacin del proceso de planeamiento estratgico (proyecto para el proceso de formulacin del Plan y Resolucin de aprobacin)] Documento Plan y resolucin (Rectoral o de Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria)j Formulacin y aprobacin del PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024 (Plan y Resolucin de aprobacin)U Director DDO, Jefe Unidad de Planeamiento y Prospectiva, Equipo Tcnico Institucionalj Difusin y publicacin del PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024 (Plan y Resoluciones de aprobacin)` Desplegamiento del PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024 en planes de unidades acadmicas.o Documento Plan y resolucin (Rectoral o de Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria), edicin del Plan9 Planes de 12 facultades y 01 plan de Escuela de Postgrado Alineamiento del PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024 con Plan Bicentenario Nacional, Plan de Desarrollo Regional Concertado La Libertad 2021, Plan de Desarrollo Concertado Trujillo 2012, Plan Educativo Nacional 2021. PAE.CC.02T SEGUNDO PILOTO< ' PARA ACREDITACIN- Julio 2013: 2 facultades, 6 carreras profesionales Formulacin, aprobacin, difusin, monitoreo e implementacin de planes estratgicos de las unidades acadmicas en proceso de acreditacin alineadas a sus planes de Facultad correspondiente y al Plan Bicentenario UNT 2024 Planificacin del proceso de planeamiento estratgico (proyecto para el proceso de formulacin de los planes estratgicos de unidades acadmicas).K Proyecto para el proceso de planeamiento estratgico de unidades acadmicas` Director DDO, Jefe Unidad de Planeamiento y Prospectiva, Equipos Tcnicos de unidades acadmicas Planes (11 planes de unidades acadmicas y 11 resoluciones-piloto 1 ) y resolucin de aprobacin de Consejo de Facultad (19: 12 carreras profesionales y 7 facultades) Formulacin y aprobacin de los planes esatretgicos de unidades acadmicas en proceso de acreditacin y alienadas al PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024 (Plan y Resolucin de aprobacin) Publicacin de los planes estratgicos de unidades acadmicas en proceso de acreditacin(Plan y Resoluciones de aprobacin) a travs de pgina web y otros medios Socializacin y difusin de los planes estratgicos de unidades acadmicas en proceso de acreditacin(Plan y Resoluciones de aprobacin) a travs de pgina web y otros medios. Acciones (charlas de socializacin y difusin)P 6 carreras y 5 facultades del piloto 1, 6 carreras y 2 facultades del piloto 2 Alineamiento de los planes estratgicos de unidades acadmicas a su correspondiente Plan Estratgico de Unidad Orgnica que dependen y al PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024. Documento (Plan de Monitoreo)n Monitoreo y seguimiento de los planes estratgicos de unidades acadmicas en proceso e acreditacin (piloto 1)v Evaluacin de la implementacin de los planes estratgicos de unidades acadmicas en proceso e acreditacin (piloto 1) Documento (Evaluacin de avance) ACCIONES DE PLANEAMIENTO OPERATIVO.- Formulacin, aprobacin, difusn y evaluacin de planes operativos de las unidades acadmicas y administrativas de la UNTy Formulacin, aprobacin, difusn y evaluacin de planes operativos de las unidades acadmicas y administrativas de la UNT PAE.CC.03? Nmero de planes operativos formulados, aprobados y gestionados@ Plan para el planeamiento operativo 2013, cronograma y directiva| Planificacin del proceso de planeamiento operativo (proyecto para el proceso de formulacin del Plan Operativo y directiva) Plan Operativo Institucional 2013 y resolucin de aprobacin del Consejo Universitario y resolucin de ratificacin de Asamblea Universitaria. Formulacin, difusin y publicacin del Plan Operativo Institucional 2013 (Planes operativos de uniadades acadmicas y Resoluciones de aprobacin-Consejo Universitario y Asamblea Universitaria)i Evaluacin Semestral del Plan Operativo Institucional 2013 (Documento de Evaluacin e informe ejecutivo )e Evaluacin Anual del Plan Operativo Institucional 2013 (Documento de Evaluacin e informe ejecutivo )g Rector, Vicerrectora Acadmica, Vicerrectora Administrativa, OCI, Gerente de Planificacin y Desarrollo Remisin de la Evaluacin Semestral y Anual del Plan Operativo Institucional 2013 (Documento de Evaluacin e informe ejecutivo ) a autoridades y a OCI( Evaluacin Semestral e informe ejecutivo$ Evaluacin Anual e informe ejecutivoh Evaluar el Plan Operativo Institucional 2012-Informe anual (Documento de evaluacin e informe ejecutivo) Remisin de la Evaluacin Anual del Plan Operativo Institucional 2012 (Documento de Evaluacin e informe ejecutivo ) a autoridades y a OCI9 Actividad especfica (Acciones de Planeamiento operativo)] ACCIONES DE ORGANIZACIN - Revisin y actualizacin del organigrama estructural institucionaln Evaluacin semestral del PEDI 2012-2024 - PLAN BICENTENARIO UNT 2024 (revisin de la Estrategia Universitaria) Informe (Evaluacin) PAE.CC.043 Diagnstico de la estructura organizacional vigentek Implementacin de la nueva Estructura organizacional Institucional adecuada al Plan Bicentenario UNT 2024./ Actividad especfica (Acciones de Organizacin)J Revisin y actualizacin del organigrama estructural institucional vigente Lograr con enfoque sistmico y de calidad, el rediseo de la estructura orgnica y funcional para la implementacin y puesta en marcha del Plan Estratgico Institucional (PEDI 2012-2024), en base al marco normativo institucional y en observacin de las normas nacionales. ACCIONES DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO .- Formulacin, aprobacin, difusin, monitoreo e implementacin de planes estratgicos de las unidades acadmicas en proceso de acreditacin alineadas a sus planes de Facultad correspondiente y al Plan Bicentenario UNT 2024 ' PAE.CC.05_ ACCIONES DE ORGANIZACIN - Revisin y actualizacin de los documentos de gestin institucional.T Implementacin y actualizacin del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO Lograr que las unidades acadmicas y administrativas formulen, actualicen, difundan, gestionen y evalen sus planes operativos y presupuestos con enfoque de resultados, en forma participativa y concertada con todos sus integrantes. B ACCIONES DE PRESUPUESTO- Formulacin del Presupuesto Institucional Objetivo general 4.16 Proceso de Implementacin del Decreto Supremo N 007-2011-PCM que aprueba la Metodologia de Simplificacion Administrativa, para la mejora de los Procedimientos Administrativos y servicios prestados en exclusividad. Incluye la determinacion de los costos de los Procedimientos y servicios exclusivos en la UNTO Actualizacin y adecuacin del Texto nico de Servicios No Exclusivos - TUSNE Seguimiento y monitoreo del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA y Texto Unico de Servicios Exclusivos de la UNT_ Revisin del Plan Bicentenario UNT 2024 y elaborar propuesta de nueva estructura organizacional Actualizacin, adecuacin y gestin del Manual de Organizacin y Funciones - MOF de la UNT en el marco de PEDI y la Acreditacin Institucional Seguimiento, evaluacion y actualizacin del Cuadro para Asignacin de Personal - CAP de la UNT, aprobado por Resolucin Rectoral N 756-2012-UNT P T Seguimiento, evaluacion y actualizacin del Reglamento de Organizacin y Funciones-ROF de la UNT aprobado por Resolucin del Consejo Universitario.N 0192-2011-UNT S V Seguimiento, evaluacion y actualizacin de la PEA Administrativa y Docente para la actualizacion del Cuadro para Asignacin de Personal - CAP de la UNT. { Director DDO, Comit de Direccin de Simplificacin, Equipo de Mejora Continua nombrada po RR. 1685-2011 y RR.1698-2012-UNTh Actualizacin y Aprobacion del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA de la UNT para 2013* Director DDO, personal de Racionalizacin Identificacion de los Macroprocesos, sub Procesos y Procedimientos en la UNT para desarrollar un gestin por Procesos en el marco de la Gestion de Calidad y la Acreditacin. PTE11 PTE12> PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2014> Lograr que la Universidad y sus unidades acadmicas y administrativas formulen, actualicen, articulen y difundan y gestionen sus planes estratgicos con enfoque prospectivo y de calidad, de resultados, participativo y concertado con los grupos de inters interno y externo, y orientados al aseguramiento de la calidad. ACCIONES DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO .- Formulacin, aprobacin, difusin y despliegue del Plan Estratgico de Desarrollo Institucional UNT 2012-2024 _ ACCIONES DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO .- Gestin del Planeamiento Estratgico en la Universidad. ' 6 Gestin del Planeamiento Estratgico en la Universidad< PEDI articulado, desplegado, ejecutado, evaluado y mejorado.F INFORMES (PEDI articulado, desplegado, ejecutado, evaluado y mejorado)> PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2015 a =c p zc Id | d e bf f h 5i h ri -j ` Vl
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